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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002857
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 14.277.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
15-10-2021
Fecha Emisión Cheque
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.435.305
IVA
₲ 1.297.909
Retención DNCP
₲ 50.359
Retención IVA
₲ 389.373
Retención Renta
₲ 389.373
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-24002-21-204958
Monto Contrato
₲ 14.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.435.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios