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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0216974
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 1.552.701
Nro. de Orden de Pago
3755
Fecha de Orden de Pago
22-07-2021
Fecha Emisión Cheque
22-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.503.297
IVA
₲ 141.155
Retención DNCP
₲ 5.646
Retención IVA
₲ 42.346
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23003-20-196942
Monto Contrato
₲ 29.592.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.880.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.019.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381244
Nombre de la Licitación
Servicio de Informacion Comercial
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert