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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011794
Nro. de Timbrado
14673130
Monto de la Factura
₲ 1.333.333
Nro. de Orden de Pago
40518
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.328.485
IVA
₲ 121.212
Retención DNCP
₲ 4.848
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
831/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-197834
Monto Contrato
₲ 31.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.665.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373282
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Software del Equipo AS400 e iSeries.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf