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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004767
Nro. de Timbrado
15457865
Monto de la Factura
₲ 5.872.770
Nro. de Orden de Pago
2643
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.526.545
IVA
₲ 533.888
Retención DNCP
₲ 20.715
Retención IVA
₲ 160.166
Retención Renta
₲ 160.166
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
834/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-209755
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.332.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.070.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395683
Nombre de la Licitación
Servicio de Guarda y Custodia de Cheques (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf