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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004575
Nro. de Timbrado
15457865
Monto de la Factura
₲ 21.045.898
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.805.147
IVA
₲ 1.913.263
Retención DNCP
₲ 74.235
Retención IVA
₲ 573.979
Retención Renta
₲ 573.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
834/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-209755
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.332.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.070.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395683
Nombre de la Licitación
Servicio de Guarda y Custodia de Cheques (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf