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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001925
Nro. de Timbrado
14996150
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
35782
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.578.409
IVA
₲ 6.818.182
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
532/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-205110
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.933.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.578.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Seguridad (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf