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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000398
Nro. de Timbrado
14813539
Monto de la Factura
₲ 108.899.000
Nro. de Orden de Pago
48780
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.574.938
IVA
₲ 9.899.909
Retención DNCP
₲ 384.116
Retención IVA
₲ 2.969.973
Retención Renta
₲ 2.969.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
758/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-205756
Monto Contrato
₲ 108.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.899.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.574.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos en General (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf