- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006291
Nro. de Timbrado
14703959
Monto de la Factura
₲ 11.340.000
Nro. de Orden de Pago
30109
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.681.455
IVA
₲ 1.030.909
Retención DNCP
₲ 39.999
Retención IVA
₲ 309.273
Retención Renta
₲ 309.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
393/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-200972
Monto Contrato
₲ 15.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.681.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380873
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf