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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001048
Monto de la Factura
₲ 146.965.000
Nro. de Orden de Pago
1318
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.965.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLAS LOPEZ S.A.
RUC
80100661-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30096-23-236102
Monto Contrato
₲ 172.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.900.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437354
Nombre de la Licitación
Mejoramiento de Diversas Calles con Enripiado
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta