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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000998
Monto de la Factura
₲ 100.314.995
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.461.294
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO
RUC
3198583-1
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30096-23-236849
Monto Contrato
₲ 100.314.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.461.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.461.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437352
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en la Calle Costado del Credito Agricola
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta