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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010043710
Monto de la Factura
₲ 9.630.000
Nro. de Orden de Pago
1300
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.630.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-30096-23-228038
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.430.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422013
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Comprobantes y Talonarios
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta