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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004657
Monto de la Factura
₲ 954.000
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.513
IVA
₲ 86.727
Retención DNCP
₲ 3.469
Retención IVA
₲ 26.018
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
CJB/ADM N°05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-24004-11-25773
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.969.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212891
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION Y FOTOCOPIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios