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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028343
Monto de la Factura
₲ 2.726.760
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.593.100
IVA
₲ 247.887
Retención DNCP
₲ 9.717
Retención IVA
₲ 74.366
Retención Renta
₲ 49.577
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
CJB/ADM 18/2011
Código de Contratación (CC)
CD-24004-11-38612
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.683.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.621.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212862
Nombre de la Licitación
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Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios