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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000200/201
Monto de la Factura
₲ 2.428.660
Nro. de Orden de Pago
2631
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.309.612
IVA
₲ 220.787
Retención DNCP
₲ 8.655
Retención IVA
₲ 66.236
Retención Renta
₲ 44.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
056/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107677
Monto Contrato
₲ 11.219.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.219.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.693.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286859
Nombre de la Licitación
Adq. de Artículos de Ferretería, Herramientas menores, Mamparas y accesorios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa