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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002286
Nro. de Timbrado
11181844
Monto de la Factura
₲ 6.438.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.420
IVA
₲ 585.273
Retención DNCP
₲ 22.943
Retención IVA
₲ 175.582
Retención Renta
₲ 117.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117726
Monto Contrato
₲ 25.801.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.801.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.537.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER, SELLOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción