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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000061
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.021.184
IVA
₲ 480.000
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 96.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109451
Monto Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.021.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTA PARA CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción