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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004803
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.273
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GUSTAVO BENITEZ DUARTE
RUC
4242684-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109528
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.966.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE BOCADITOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones