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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 19.050.000
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.116.204
IVA
₲ 1.731.818
Retención DNCP
₲ 67.887
Retención IVA
₲ 519.545
Retención Renta
₲ 346.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109736
Monto Contrato
₲ 19.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.116.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORA Y CORTADORA DE CESPED
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones