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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007613
Monto de la Factura
₲ 23.650.800
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.491.480
IVA
₲ 2.150.073
Retención DNCP
₲ 84.283
Retención IVA
₲ 645.022
Retención Renta
₲ 430.015
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115376
Monto Contrato
₲ 23.650.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.650.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.491.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298774
Nombre de la Licitación
COMPRA DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones