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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002216
Monto de la Factura
₲ 637.500
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.182
IVA
₲ 57.955
Retención DNCP
₲ 2.318
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115023
Monto Contrato
₲ 637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro