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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015870
Monto de la Factura
₲ 14.290.000
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.589.531
IVA
₲ 389.727
Retención DNCP
₲ 50.924
Retención IVA
Retención Renta
₲ 259.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109592
Monto Contrato
₲ 14.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.900.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.589.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS DE FAX Y TELEFONOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu