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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008996
Monto de la Factura
₲ 6.064.425
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.877.141
IVA
₲ 45.881
Retención DNCP
₲ 23.173
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 118.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112029
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.351.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.896.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu