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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009192
Monto de la Factura
₲ 7.540.030
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.311.820
IVA
₲ 51.999
Retención DNCP
₲ 28.877
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 147.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112029
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.351.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.896.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu