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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000639
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 615.620
Nro. de Orden de Pago
19312
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 613.381
IVA
₲ 55.967
Retención DNCP
₲ 2.239
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-104502
Monto Contrato
₲ 14.774.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.343.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.040.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275089
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia