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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001086
Monto de la Factura
₲ 19.590.320
Nro. de Orden de Pago
13664
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.943
IVA
₲ 133.636
Retención DNCP
₲ 5.239
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 26.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111712
Monto Contrato
₲ 19.590.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.296.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.448.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO Y TRAUMATOLOGIA - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia