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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001086
Monto de la Factura
₲ 19.590.320
Nro. de Orden de Pago
13665
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.182
IVA
₲ 23.438

Retención DNCP
₲ 919
Retención IVA
₲ 7.031
Retención Renta
₲ 4.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111712
Monto Contrato
₲ 19.590.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.296.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.448.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO Y TRAUMATOLOGIA - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia