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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015233
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
IVA
₲ 490.909
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113245
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.135.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, electrodomésticos y afines para uso de oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación