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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0032569
Monto de la Factura
₲ 20.632.944
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.621.555
IVA
₲ 1.875.722
Retención DNCP
₲ 73.528
Retención IVA
₲ 562.717
Retención Renta
₲ 375.144
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111816
Monto Contrato
₲ 20.632.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.632.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.621.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290224
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí