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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003205
Monto de la Factura
₲ 16.962.000
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.130.554
IVA
₲ 462.600
Retención DNCP
₲ 60.446
Retención IVA
Retención Renta
₲ 308.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-116208
Monto Contrato
₲ 16.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.499.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.130.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294060
Nombre de la Licitación
IMPRESION DEL INFORME ANUAL DE GESTION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu