- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009831
Monto de la Factura
₲ 395.500
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.114
IVA
₲ 35.955
Retención DNCP
₲ 1.409
Retención IVA
₲ 10.786
Retención Renta
₲ 7.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106580
Monto Contrato
₲ 3.801.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.801.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.620.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción