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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007160
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. de Orden de Pago
14655
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.560
IVA
₲ 75.000
Retención DNCP
₲ 2.940
Retención IVA
₲ 22.500
Retención Renta
₲ 15.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111385
Monto Contrato
₲ 12.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.251.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia