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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000073
Nro. de Timbrado
10840737
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.593.164
IVA
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTURA INTEGRAL SRL
RUC
80040506-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117074
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.593.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289778
Nombre de la Licitación
COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones