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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175/76
Monto de la Factura
₲ 7.975.000
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.584.080
IVA
₲ 725.000
Retención DNCP
₲ 28.420
Retención IVA
₲ 217.500
Retención Renta
₲ 145.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110250
Monto Contrato
₲ 7.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.584.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293599
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MICROFONOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira