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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009047
Nro. de Timbrado
11179308
Monto de la Factura
₲ 768.000
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.207
IVA
₲ 69.818
Retención DNCP
₲ 2.793
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.
RUC
80004281-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106710
Monto Contrato
₲ 47.776.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.798.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.620.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE GASTRONOMICOS y CEREMONIALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción