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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 1.008.000
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 958.590
IVA
₲ 91.636
Retención DNCP
₲ 3.592
Retención IVA
₲ 27.491
Retención Renta
₲ 18.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106894
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.524.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.544.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290821
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro