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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0014699
Monto de la Factura
₲ 6.626.277
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.301.468
IVA
₲ 602.389
Retención DNCP
₲ 23.614
Retención IVA
₲ 180.717
Retención Renta
₲ 120.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111996
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.685.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.064.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí