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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 17.388.300
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.535.956
IVA
₲ 1.580.755
Retención DNCP
₲ 61.966
Retención IVA
₲ 474.227
Retención Renta
₲ 316.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107190
Monto Contrato
₲ 17.388.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.388.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.535.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293760
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu