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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 24.011.991
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
24-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.834.967
IVA
₲ 2.182.908
Retención DNCP
₲ 85.570
Retención IVA
₲ 654.872
Retención Renta
₲ 436.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITA MOROTI SA
RUC
80044543-0
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113742
Monto Contrato
₲ 25.007.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.958.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.781.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297363
Nombre de la Licitación
CD Nº 12 "SERVICIO DE ADECUACION DE VENTANAS PARA ATENCION AL PUBLICO"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana