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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002754
Nro. de Timbrado
11168237
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-116997
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.782.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.356.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292032
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu