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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001851
Nro. de Timbrado
12429572
Monto de la Factura
₲ 4.925.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.683.586
IVA
₲ 447.727
Retención DNCP
₲ 17.551
Retención IVA
₲ 134.318
Retención Renta
₲ 89.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109364
Monto Contrato
₲ 4.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.683.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290961
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro