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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012065
Monto de la Factura
₲ 5.402.500
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.134.679
IVA
₲ 491.136
Retención DNCP
₲ 19.253
Retención IVA
₲ 147.341
Retención Renta
₲ 98.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110166
Monto Contrato
₲ 5.402.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.399.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.134.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292455
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay