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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Nro. de Timbrado
11434670
Monto de la Factura
₲ 22.845.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
12-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.725.180
IVA
₲ 2.076.818
Retención DNCP
₲ 81.411
Retención IVA
₲ 623.045
Retención Renta
₲ 415.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117751
Monto Contrato
₲ 22.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.845.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.725.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción