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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009035
Monto de la Factura
₲ 4.969.166
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.822.318
IVA
₲ 101.366
Retención DNCP
₲ 19.082
Retención IVA
₲ 30.410
Retención Renta
₲ 97.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113628
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.906.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.313.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación