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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010419
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 5.728.918
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.557.009
IVA
₲ 126.318
Retención DNCP
₲ 21.962
Retención IVA
₲ 37.895
Retención Renta
₲ 112.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113628
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.906.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.313.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación