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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010655
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 4.049.795
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.929.044
IVA
₲ 86.495
Retención DNCP
₲ 15.536
Retención IVA
₲ 25.949
Retención Renta
₲ 79.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113628
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.906.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.313.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación