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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Nro. de Timbrado
11166278
Monto de la Factura
₲ 21.800.000
Nro. de Orden de Pago
758
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.731.404
IVA
₲ 1.981.818
Retención DNCP
₲ 77.687
Retención IVA
₲ 594.545
Retención Renta
₲ 396.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117650
Monto Contrato
₲ 50.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.481.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300363
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS PARA LA SALA DE CONTROL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción