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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002685
Monto de la Factura
₲ 37.375.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.542.946
IVA
₲ 1.019.318
Retención DNCP
₲ 133.191
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 679.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108116
Monto Contrato
₲ 37.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.355.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.542.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu