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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000685
Monto de la Factura
₲ 15.740.900
Nro. de Orden de Pago
15364
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.185.744
IVA
₲ 1.260.491
Retención DNCP
₲ 49.411
Retención IVA
₲ 378.147
Retención Renta
₲ 252.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114124
Monto Contrato
₲ 15.740.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.865.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.185.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia