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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 15.342.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.589.964
IVA
₲ 1.394.727
Retención DNCP
₲ 54.673
Retención IVA
₲ 418.418
Retención Renta
₲ 278.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111775
Monto Contrato
₲ 15.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.342.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.589.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291248
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción