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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1879
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 5.912.000
Nro. de Orden de Pago
868
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.622.204
IVA
₲ 537.455
Retención DNCP
₲ 21.068
Retención IVA
₲ 161.237
Retención Renta
₲ 107.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
PR EJ Nº 930-17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-149231
Monto Contrato
₲ 17.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.866.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331103
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar